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中國共產黨云南省委員會政法委員會2018年預算公開說明
發布時間:2018-02-26 16:35:00 責任編輯:

 

目錄

 

第一部分 中國共產黨云南省委員會政法委員會2018部門預算編制說明

第二部分 中國共產黨云南省委員會政法委員會2018部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、政府購買服務預算表

 

 

 

 

中國共產黨云南省委員會政法委員會

2018部門預算編制說明

 

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    中共云南省委政法委員會(簡稱省委政法委)是中共云南省委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全省政法各部門的工作,指導各州、市黨委政法委的工作。其主要職責任務是,貫徹中央和省委、省政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央和省委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織協調指導維護社會穩定的工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助省委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;指導下級政法委員會和社會治安綜合治理維護穩定委員會的工作;完成省委交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    省委政法委機關設置辦公室、研究室、執法監督室、維穩辦綜合處、維穩辦處突處、維穩辦信息督辦處、政治部、機關黨委、社會治安綜合治理一處、社會治安綜合治理二處、社會治安綜合治理三處、依法治省辦綜合處、依法治省辦指導協調處、新聞宣傳處、涉法涉訴信訪處、省法學會秘書處、省法學會會員部等17個部、處、室。

    有下屬單位2個,均為省屬事業單位,其中,全額供給非參公管理事業單位1云南省政法研究所),經費自理事業單位1個(云南省政法干部宣教中心)。

    (三)重點工作概述

    堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,堅決維護好政治安全和國家安全,主動服務保障全省經濟社會發展,深入推進平安云南建設,全面深化法治云南建設,積極推進政法智能化建設,全面推進過硬政法隊伍建設,為我省實現跨越式發展、決勝全面建成小康社會創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2018年部門預算單位共2個。其中:財政全供給單位2個。財政全供給單位中行政單位1個;非參公管理事業單位1個。截止201711月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制118人,其中:行政編制111人,事業編制7人。在職實有109人,其中:財政全供養109人。

    離退休人員28人,其中: 離休 1人,退休 27人。

    車輛編制10輛,實有車輛10輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2018年部門財務總收入 6023.53萬元,其中:一般公共預算財政撥款5337.64萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉685.89萬元。

    (二)財政撥款收入情況

    2018年部門財政撥款收入 6023.53萬元,其中:本年收入5337.64萬元,上年結轉685.89萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5337.64萬元(本級財力5294.64萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償43萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    四、預算單位支出情況

    2018年部門預算總支出6023.53萬元。本級財力安排支出 5294.64萬元,其中,基本支出2595.64萬元,項目支出2699萬元。  

  1. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—行政運行2,149.16萬元,主要用于主要用于人員工資、社保、日常辦公及對個人及家庭的補助等。

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—一般行政管理事務460.00萬元,主要用于社會治安綜合治理及維穩業務工作。

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—事業運行38.00萬元,主要用于事業單位云南省政法研究所人員工資及辦公等支出。

    一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—其他共產黨事務支出720.00萬元,主要用于主要用于社會治安防控體系建設、政法綜治維穩宣傳業務、涉法涉訴及案件評查工作、全面推進依法治省工作、省法學會業務、國家司法救助等工作。

    社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休1.83萬元,主要用于主要用于行政離退休人員公用。

    社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休0.05萬元,主要用于主要用于云南省政法研究所離退休人員公用。

    社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出243.30萬元,主要用于主要用于在職人員養老保險單位承擔部分的繳納。

    交通運輸支出—鐵路運輸—鐵路安全1,509.00萬元,主要用于云南省鐵路沿線的護路聯防工作。

    住房保障支出—住房改革支出—住房公積金163.30萬元,主要用于在職人員住房公積金繳納。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    工資福利支出2,597.49萬元(其中:基本支出2039.54萬元,項目支出557.95萬元)

    商品和服務支出2,320.15萬元(其中:基本支出556.1萬元,項目支出1,764.05萬元)

    對個人和家庭的補助100.00萬元(其中:項目支出100.00萬元)

    資本性支出320.00萬元(其中:項目支出320.00萬元)

    五、省對下轉項轉移支付情況

    (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

    部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:綜合治理專項資金,金額330.00萬元,主要用于按“因素法”分配補助基層用于社會治安綜合治理及平安云南建設工作。

    (二)與中央配套事項

    無

    (三)按既定政策標準測算補助事項

    無

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目36個,采購預算資金756.79萬元(含政府購買服務,詳情見附表)。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)基本支出較上年初增加185.8萬元,其主要原因是2017年下半年人員工資獎勵標準提高,造成2018年人員經費增加。

    (二)項目支出較上年增加了100.87萬元,其原因是2018年增加了鐵路聯防護路經費59.87萬元、省法學會業務經費100萬元、全面依法治省工作經費100萬元、國家司法救助資金100萬元;減少了國有資產有償使用成本性支出259萬元(省見義勇為基金會上繳定期存款利息228萬元,國有資產有償使用出租31萬元)。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1、國家司法救助經費。主要是指用于刑事案件被害人救助、執行救助、涉法涉訴信訪救助、群體性事件救助等方面的專項經費,由省委政法委根據相關規定對政法部門上報的具體需救助的案件審批后,直接由省財政撥付法院、檢察院、公安、司法等部門實施救助。

    2、綜合治理專項資金。是根據《云南省人民政府關于深入推進省對下專項轉移支付資金管理改革的意見》(云政發〔201586號)和省財政廳《省對下專項轉移支付資金分配管理辦法指導意見》(云財預〔201612號)等有關規定,結合財稅體制改革及政法綜治維穩工作的實際,省財政整合設立綜合治理專項資金(以下簡稱專項資金),用于轉移支付州(市)支持平安云南創建及預防未成年人違法犯罪示范性項目建設等社會治安綜合治理的省對下轉移支付資金。

    (二)機關運行經費安排

    2018年省委政法委共計安排機關運行經費556.1萬元,主要用于機關辦公、會議、差旅、培訓、車輛運行維護、其他交通費用等開支。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

    (四)三公經費情況

    1、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    2、“三公”經費增減變化原因說明:2018年“三公”經費預算數比2016年預算數減少0.66萬元,減少的主要原因是: 2017年度公務用車購置及運行費用較上年減少0.46萬元;公務接待預算比上年減少0.2萬元。具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費,2017年省委政法委根據年度出國(境)工作計劃,擬安排出國(境)費預算10萬元,與上年持平,主要用于赴大洋州及俄羅斯、越南、柬埔寨、泰國等毗鄰國家地區進行法治工作研究交流。

    (2)公務用車購置及運行費,2018年省委政法委擬安排公務用車購置及運行費62.29萬元,其中:購置費0萬元、運行費62.29萬元,比2017年預算減少0.46萬元,主要原因是進一步加強車輛維保管理等工作,減少不必要燃修費支出。

    (3)公務接待費,2018年省委政法委擬安排公務接待費預算14.6萬元,比2017年預算減少0.2萬元,主要原因是省委政法機關將繼續落實好中央八項規定,嚴格控制接待經費支出。

 

 

2018年省委政法委預算公開附表.pdf


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