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中國共產黨云南省委員會政法委員會2018年度部門決算
發布時間:2019-08-16     責任編輯:

第一部分  中國共產黨云南省委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  中國共產黨云南省委員會政法委員會概況

       一、主要職能

       (一)主要職能

       中國共產黨云南省委員會政法委員會(簡稱省委政法委)是中共云南省委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全省政法各部門的工作,指導各州、市黨委政法委的工作。其主要職責任務是,貫徹中央和省委、省政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央和省委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織協調指導維護社會穩定的工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助省委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;指導下級政法委員會和社會治安綜合治理維護穩定委員會的工作;完成省委交辦的其他任務。

       (二)2018年度重點工作任務介紹
       2018年,省委政法委在省委的堅強領導下,全面貫徹落實黨的十九大和中央、省委政法工作會議精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和對云南工作的重要指示精神,以創新社會治理方式、深化司法體制改革、強化基層基礎建設為著力點,深入推進平安云南、法治云南和過硬政法隊伍建設,為全省全面深化改革發展營造和諧穩定的社會環境、公正高效的法治環境。


       二、部門基本情況

       (一)部門決算單位構成

       納入省委政法委2018年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。分別是:

       1.中共云南省委政法委員會(本級)。

       2.云南省政法研究所(財政全額供給)。

       3.云南省政法干部宣教中心(經費自理,實行企業化經營)。

       (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

省委政法委2018年末實有人員編制169人。其中:行政編制161人(含行政工勤編制15人),事業編制8人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員152人(含行政工勤人員15人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。

       離退休人員32人。其中:離休1人,退休31人。

       實有車輛編制13輛,在編實有車輛13輛。


第二部分  2018年度部門決算表

       (詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

       一、收入決算情況說明

       2018年度省委政法委機關及下屬全額供給事業單位云南省政法研究所、經費自理事業單位云南省政法干部宣教中心三個單位總收入7,130.21萬元,其中:財政撥款收入6742.03萬元,占總收入的94.56%;經營收入346.16萬元,占總收入的4.85%;其他收入42.02萬元,占總收入的0.59%。與上年對比財政收入增加193.66萬元,增加2.96%;經營收入增加102.77,增加42.22%,其他收入減少49.63,減少54.15%。主要原因分析:一是由于開展的項目工作較2017年減少,相應減少了項目經費收入;二是因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算納入省委政法委機關本級決算編報導致財政收入增加;三是下屬實行企業化管理的事業單位云南省政法干部宣教中心經營收入較上年增加;四是2018年上級機關減少了相關經費補助等原因,其他收入減少。


       二、支出決算情況說明

       省委政法委年度支出合計7759.80萬元。其中:基本支出4204.47萬元,占總支出的54.18%;項目支出3161.23萬元,占總支出的40.74%;經營支出共394.1萬元,占總支出的5.08%。與上年對比基本支出增加1526.3萬元,增加57%;項目支出減少78.3萬元,減少2.42%,經營支出增加25.21萬元,增加6.83%。主要原因分析:一是2018年機關人員增加造成人員經費較上年增加;二是因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算納入省委政法委機關本級決算編報導致支出增加;三是2018年本級直接開展的項目工作較上年減少,相應減少了項目經費;四是下屬實行企業化管理的事業單位云南省政法干部宣教中心經營支出較上年增加。

       (一)基本支出情況
2018年度用于保障省委政法委機關、下屬事業單位云南省政法研究所正常運轉的日常支出4204.47萬元。與上年對比基本支出增加1526.3萬元,增加56.99%,主要原因分析:一是2018年機關人員增加造成人員經費較上年增加;二是因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算納入省委政法委機關本級決算編報導致支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.44%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.56%。

       (二)項目支出情況

        2018年度用于保障省委政法委機關、下屬事業單位云南省政法研究所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3161.23萬元。與上年對比, 項目支出減少78.3萬元,減少2.42%,主要原因分析是2018年本級直接開展的項目工作較上年減少,相應減少了項目經費。相關具體項目開支及開展工作情況:

       1、黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出476.56萬元,具體用于其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出;

       2、行政運行10萬元,用于因公出國專項支出;

       3、一般行政管理事務460萬元,用于平安云南建設及綜治維穩相關工作;

       4、其他共產黨事務支出2105.66萬元,用于政法綜治維穩工作、依法治省工作、見義勇為英模表彰獎勵、綜治信息系統建設、云南省法學會業務開展等工作;

       5、其他公共安全支出105萬元,用于禁毒工作、春節慰問基層政法部門等支出;

       6、行政事業單位醫療支出4.02萬元,用于職工年度體檢開支。


       三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

.03萬元,占本年支出合計的92.68%。與上年對比,增加21.79%,主要原因是因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算合并納入省委政法委機關本級決算編報導致支出增加。 

       (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況   

       1.一般公共服務(類)支出6470.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.97%。主要用于人員工資、公用開支、平安云南建設、政法綜治維穩業務、綜治信息化系統建設、見義勇為表彰獎勵等項目開支。其中:人員支出3060.58萬元、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出527.97萬,平安云南建設、政法綜治維穩業務等項目支出2881.56萬元;

       2.公共安全(類)支出105萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于公共安全等項目開支;

       3、社會保障和就業支出378.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.27%,其中:離休人員經費12.95萬元,事業單位離退休0.5萬元,機關事業單位基本養老保險繳費等支出339.2萬元;撫恤26.41萬元;

       4、住房保障支出237.3萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.3%,為繳納職工公積金支出。


       四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

       (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

       省委政法委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為100.63萬元,支出決算為119.37萬元,完成預算的118.62%。其中:因公出國(境)費支出決算為40.69萬元,完成預算的406.9%;公務用車購置及運行費支出決算為69.56萬元,完成預算的96.57%;公務接待費支出決算為9.12萬元,完成預算的49.03%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數,其主要原因是:一是因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算納入省委政法委機關本級決算編報導致“三公”經費支出增加;二是年初出國(境)專項經費預算中未包含出訪非限量管理國家(地區)所需經費,根據云財行〔2016〕62號文件的規定屬于非限量管理國家(地區)出國專項經費,不納入本部門年度因出國經費限量管理范圍。我委已對出國(境)經費開支按省財政廳有關出國經費開支相關規定進行了報批和備案。 

       2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加33.9萬元,增長39.66%。其中:因公出國(境)費支出決算增加24.71萬元,增長154.63%;公務用車購置及運行費支出決算增加8.22萬元,增長13.4%;公務接待費支出決算增加0.97萬元,增長11.9%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:一是因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算納入省委政法委機關本級決算編報導致“三公”經費支出較上年增加;二是因工作需要經省人民政府批準我委2018年因公出國的人數和出訪時間比上年增加,因此開支的出國經費較上年增加。

       (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

       2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出40.69萬元,占34.09%;公務用車購置及運行維護費支出69.56萬元,占58.27%;公務接待費支出9.12萬元,占7.64%。具體情況如下:

       1.因公出國(境)費支出40.69萬元,共安排因公出國(境)團組2個,累計8人次。開展內容包括:赴俄羅斯、哈薩克斯坦出訪3人,赴柬埔寨、孟加拉國和泰國出訪3人,赴香港培訓2人。

       2. 公務用車購置及運行維護費支出69.56萬元。其中:

       公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛;

       公務用車運行維護支出69.56萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。

       主要用于政法綜治維穩工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

       3.公務接待費支出9.12萬元。

       其中:國內接待費支出9.12萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待76批次(其中:外事接待0批次),接待人次534人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因開展政法綜治維穩工作接待上級和州(市)、縣(市、區)對口部門發生的接待支出。


第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

       一、機關運行經費支出情況

       省委政法委2018年機關運行經費支出527.44萬元,與上年對比增加135.81萬元,增長34.68%,主要原因分析:因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算納入省委政法委機關本級決算編報導致機關運行費用較上年增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、車輛運維、通信、會議、培訓等機關運行支出。


       二、國有資產占用情況

       截至2018年12月31日,省委政法委機關及下屬二級預算單位資產總額7536.97萬元,其中,流動資產836.62萬元,固定資產5906.62萬元,在建工程65.63萬元,其他資產728.1萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少718.02萬元,其中固定資產增加80.82萬元。處置車輛2輛(報廢處置),賬面原值62.94萬元;實現資產處置收入0.14萬元;出租房屋264平方米,系代管資產,實現資產使用收入65.54萬元(含銀行存款利息3.01萬元,已全額上繳國庫)。

 

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

 項目  行次  資產總額  流動資產

 固定資產

對外投資/有價證券  在建工程  無形資產  其他資產

小計

房屋構筑物

 車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 欄次

 

 1

 2

3

 4

 5

 6

7

 8

 9

 10

 11

 合計

 1

 7536.97

836.62 

5906.62 

4134.77 

 486.92  

 

1284.94

 

65.63

 

 728.1 

 

       填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

       2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產   


       三、政府采購支出情況

       2018年度,部門政府采購支出總額897.16萬元,其中:政府采購貨物支出60.73萬元;政府采購工程支出359.9萬元;政府采購服務支出476.53萬元。授予中小企業合同金額63.26萬元,占政府采購支出總額的7.05%。


       四、部門績效自評情況

       部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。


 

       五、其他重要事項情況說明

       (一)因機構改革,按省財政廳要求將相關單位決算納入省委政法委機關本級決算編報,依規定相關數據不對外公開。

       (二)因省委政法委的一般行政管理事務、其他共產黨事務支出、公共安全(類)支出中所包含政法綜治維穩業務的相關項目被云南省保密局認定為涉密項目,不屬于公開范圍,因此在相關項目概況表及項目績效目標表中未作公開。


       六、相關口徑說明

       (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

       (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

       (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

       (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分  名詞解釋

       情況說明中沒有涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。

 

       附件:

       1、中國共產黨云南省委員會政法委員會2018年度部門決算

       2、2018年春節慰問基層政法部門經費績效自評報告

       3、2018年涉法涉訴及執法監督績效自評報告

       4、云南省政法研究所

       5、云南省政法干部宣教中心 

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